¿Sabías que al establecer una LLC (Limited Liability Company) en Estados Unidos, podrías evitar la necesidad de ser autónomo en España? Esto podría resultar en un ahorro significativo. Si eres un emprendedor español con un negocio en funcionamiento o planeas iniciar uno, esta información podría ser crucial para ti.

El desafío de ser autónomo en España

En España, el emprendimiento a menudo se ve obstaculizado por una serie de requisitos burocráticos y costos fijos, siendo la cuota de autónomos uno de los más significativos, este costo fijo puede ser un desafío para los emprendedores que buscan establecerse como trabajadores independientes o formar una empresa en España. 

Aunque cumplir con las obligaciones fiscales es un deber para todos, la cuota de autónomos puede reducir la rentabilidad de un negocio, haciendo que algunos proyectos viables no prosperen

La alternativa: Crear una LLC en Estados Unidos

Aquí es donde entra en juego la opción de crear una LLC en Estados Unidos. Una LLC es una Sociedad de Responsabilidad Limitada que puede formarse con un solo miembro.  (¿Qué es una LLC?)

Lo que la hace atractiva para los emprendedores españoles es su tratamiento fiscal. Las LLC son consideradas entidades de paso o transparentes fiscalmente, lo que significa que los ingresos de la LLC fluyen directamente a sus propietarios, quienes son responsables de informarlos en su declaración de renta individual. Esto implica que las LLC no pagan impuestos como empresa, y las ganancias de la compañía no se transfieren a los dueños en forma de dividendos o salarios.

¿Es posible tener una LLC siendo residente en España?

Es perfectamente legal establecer una Limited Liability Company en Estados Unidos mientras se vive en España, No hay ninguna restricción al respecto, ya que no existe una ley que prohíba a los residentes españoles ser propietarios de una empresa extranjera.

Sin embargo, es común que las personas interesadas en este tema se pregunten si podrían tener problemas con la Agencia Tributaria española.

¿Por qué deberías preocuparte por la Agencia Tributaria?

Siempre y cuando no realices actividades ilegales y cumplas con todas tus obligaciones fiscales, no hay nada de qué preocuparse, el temor de que el simple hecho de tener una compañía extranjera implique problemas con la Agencia Tributaria es infundado cuando se llevan a cabo las cosas de manera correcta.

Entonces, ¿cómo se hacen las cosas bien?

Todo comienza por tener una razón válida para abrir una empresa en el extranjero, más allá de motivos meramente fiscales (no se debe confundir con los costos asociados a la operación).

¿En qué casos tiene sentido abrir una LLC?

La creación de una LLC en Estados Unidos siempre está justificada cuando exista un motivo válido que vaya más allá de lo puramente fiscal, en comparación con otras entidades legales locales como una Sociedad Limitada o ser autónomo.

Existen diversas razones, y a continuación te brindamos algunos ejemplos comunes:

1. Apertura de una cuenta bancaria en Estados Unidos

2. Expansión al mercado estadounidense

   
   

Consideraciones importantes

Para que esta opción sea viable, es crucial que la LLC no se considere una entidad jurídica residente en España. Esto se determina si la empresa se ha constituido según las leyes españolas, tiene su domicilio social en territorio español, o tiene su sede de dirección efectiva en territorio español. En principio, ninguna de estas condiciones se aplica a una LLC, ya que es una empresa constituida en Estados Unidos.

Modelos de negocio viables para una LLC

Algunos modelos de negocio que podrían ser viables para operar como LLC sin la necesidad de ser autónomo incluyen servicios digitales, productos digitales, trabajo freelance, ecommerce, consultoría, trading, inversión inmobiliaria, formación online, servicios de software, marketing de afiliados, y media buying. Estos modelos de negocio suelen ser digitales y no requieren instalaciones físicas o empleados en España, lo que los hace ideales para operar como LLC.

El ahorro potencial

El ahorro potencial de operar como una LLC en lugar de ser autónomo en España puede ser significativo. Por ejemplo, si la LLC no se considera fiscalmente una empresa española, no tendría que pagar el impuesto de sociedades en España.

Esto puede resultar en ahorros de hasta 250€ por cada 1.000€ de beneficio. Por ejemplo, si tu empresa genera 10.000€ de beneficio, podrías ahorrar 2.500€ en impuestos de sociedades.

Además, al operar una LLC, no necesitas ser autónomo, lo que te ahorra la cuota de autónomos. Dependiendo de tu base de cotización, esto puede resultar en ahorros de entre 293€ y 1.267€ al mes, o entre 3.527€ y 15.200€ al año. Si consideramos un período de 10 años, los ahorros podrían oscilar entre 35.273€ y 151.999€.

Tributación de una LLC en España

Es importante tener en cuenta que, aunque no se pague el impuesto de sociedades ni la cuota de autónomos, aún será necesario incluir las ganancias de la LLC en la declaración de renta personal en España (IRPF). Esto se debe a la naturaleza de la LLC como entidad de paso o transparente fiscalmente. Sin embargo, gracias al convenio para evitar la doble imposición entre España y Estados Unidos, si se pagan impuestos en Estados Unidos, no se pagarán nuevamente en España.

En resumen, la creación de una LLC en Estados Unidos puede ser una estrategia efectiva para los emprendedores españoles que buscan evitar la necesidad de ser autónomos y ahorrar en costos fiscales. Sin embargo, es esencial obtener asesoramiento fiscal local para asegurarse de que se cumplen todas las condiciones y requisitos necesarios.

¿Cómo abrir una LLC desde España?

1. Elegir un nombre para la LLC y verificar su disponibilidad en el estado correspondiente. Puedes utilizar nuestra herramienta búsqueda de disponibilidad de nombres: (https://www.tramitesexpress.us/search-llc).
   
   

2. Presentar los artículos de organización ante el Secretario de Estado del estado donde deseas establecer tu LLC. Este documento formalizará la creación de tu empresa.
   
   

3. Crear un acuerdo de operación que establezca las reglas y regulaciones internas de la LLC, así como los derechos y responsabilidades de los miembros. Este acuerdo es fundamental para una gestión eficiente y sin conflictos.
   
   

4. Obtener un número de identificación de empresa federal (EIN) del IRS para fines fiscales. Este número es necesario para realizar trámites y presentar declaraciones de impuestos.
   
   

5. Cumplir con las licencias y permisos requeridos por el estado y la industria en la que operará tu LLC. Es importante asegurarse de cumplir con todas las regulaciones legales para operar tu negocio sin problemas.

El tiempo necesario para formar una LLC puede variar según el estado y la eficiencia del proceso. En promedio, puede tomar entre 3 y 7 días completar el trámite estatal. Obtener el número de identificación de empresa federal (EIN) del IRS puede llevar alrededor de 20 días para extranjeros y solo 1 día si se tiene un SSN válido.

Si estás considerando abrir una LLC en Florida u otros estados de los Estados Unidos, hazlo fácilmente en línea con nosotros. Inicia tu onboarding aquí y gestiona todos los pasos con tu documento desde la comodidad de tu hogar, en cualquier parte del mundo. ¡Contáctanos ahora sin cargo y te brindaremos asesoramiento!.

Preguntas Frecuentes

• ¿Es necesario que informe a Hacienda sobre las ganancias de mi LLC, aunque sea anónima?
  
  Sí, independientemente de si tu LLC es anónima o no, debes declarar a Hacienda en España las ganancias obtenidas en el extranjero. La anonimidad de la LLC no afecta su situación fiscal.

• ¿Debo vaciar las cuentas bancarias de mi LLC al finalizar el año?
  
  No, no hay ninguna obligación de que las cuentas bancarias de tu LLC estén a cero al 31 de diciembre. Puedes mantener fondos en la empresa para futuras operaciones.

• ¿Qué tipo de gastos de mi LLC puedo deducir?
  
  Puedes deducir aquellos gastos que estén directamente relacionados con la actividad que desarrolla tu LLC. Los gastos que no estén vinculados con la actividad de la empresa no son deducibles.

• ¿Mi LLC en Estados Unidos debe pagar IVA en Europa si vendo desde España?
  
  Si tu LLC vende productos físicos en Europa, sí deberás pagar IVA. Sin embargo, en el caso de productos o servicios intangibles, hay situaciones en las que no se paga IVA. Esto dependerá de qué se venda y de si el comprador es una empresa o un consumidor final.

• ¿Puedo deducir gastos personales realizados con la tarjeta de mi LLC?
  
  No, los gastos personales no se consideran gastos del negocio y, por lo tanto, no se pueden deducir de los ingresos. En términos contables, se consideran como una retirada de utilidad.

• ¿Debo incluir las ganancias de mi LLC en mi declaración de IRPF?
  
  Sí, tanto las ganancias que retires de la empresa como las que permanezcan en ella al final del año deben incluirse en tu declaración de IRPF.

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